SOŠ automobilová Košice - objednávky
Faktúra: 2020/1371
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1371 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
elektromateriál(zásuvky, hmoždinky, lišty, káble, vidlice, škatule) inzercia - štúdium Nový čas |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CB elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice, IČO: 36584622 |
|
Hodnota faktúry: |
196,13 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.12.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:55
