SOŠ automobilová Košice - objednávky

Faktúra: 2020/1302

Číslo v CRZ*:

2020/1302

Viazanosť k zmluve:

2020/7

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653

Hodnota faktúry:

326,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.10.2020

Dátum zverejnenia:

28.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:55