SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1193
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1193 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
obstaranie elektromateriálu(káble, škatule lištové, vidlica, koncovky, lišty) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622 |
|
Hodnota faktúry: |
197,52 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.08.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. CRZ2021/8) |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
