SOŠ automobilová Košice - faktúry
Objednávka: 2021/69
|
Číslo v CRZ*: |
2021/69 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
obstaranie elektromateriálu (káble, lišty, vidlica, koncovky, flexo šnúra, rúrka) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CB elektro, Krivá 25, 040 01 Košice, IČO: 36584622 |
|
Hodnota objednávky: |
197,90 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
16.08.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.08.2021 |
|
Objednávku podpísal: |
RNDr. Jana Vargová, riaditeľka SOŠA |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
