SOŠ automobilová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1095 | elektrická energia za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 (SOŠA) | podrobnejšie informácie | 863,21 € | 19.03.2020 |
| 2020/1101 | predplatné časopisu Automagazín + Profi auto 2020/5 - 2021/4 | podrobnejšie informácie | 104,80 € | 20.03.2020 |
| 2020/1102 | ochranné rúško v počte 65ks | podrobnejšie informácie | 424,75 € | 24.03.2020 |
| 2020/1103 | vodné, stočné za obdobie od 07.12.2019 do 19.03.2020 (škola) | podrobnejšie informácie | 744,36 € | 25.03.2020 |
| 2020/10010 | predplatné PC revue print (NEXTECH) od 01.05.2020 do 30.04.2021 | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 25.03.2020 |
| 2020/1104 | prenájom rohoží za obdobie od 24.02.2020 - 22.03.2020 | podrobnejšie informácie | 35,82 € | 30.03.2020 |
| 2020/1106 | výroba propagačného videa o škole | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 31.03.2020 |
| 2020/1105 | činnosť technika BOZP, PO za 03/2020 | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 02.04.2020 |
| 2020/1107 | služby o poskytovaní ochrany osobných údajov za 1.Q | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 02.04.2020 |
| 2020/1108 | refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 11,15 € | 02.04.2020 |
| 2020/1109 | vody z povrchového odtoku za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 754,72 € | 06.04.2020 |
| 2020/1110 | Basic + ROUTip internet za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 (Bielocerkevská) | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 06.04.2020 |
| 2020/1111 | vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš za obdobie od 16.03.2020 do 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 178,18 € | 06.04.2020 |
| 2020/1112 | tlačivá- vyúčtovacia faktúra k faktúre CRZ2020/10009 protokol registratúrnych záznamov /1ks, kniha evidencie návštev /1ks, priepustka z budovy /5ks, prírastkový zoznam / 2ks, evidencia časopisov/1bal (20ks v bal), kniha príchodov a odchodov /5ks, cestovný príkaz A4-50listov / 6ks, dovolenka /7ks | podrobnejšie informácie | 75,95 € | 06.04.2020 |
| 2020/10011 | tlačivá | podrobnejšie informácie | 225,07 € | 07.04.2020 |
| 2020/10012 | nájomné oceľových fliaš za obdobie od 11.04.2020 do 10.04.2021 | podrobnejšie informácie | 595,68 € | 07.04.2020 |
| 2020/1120 | energetické služby a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 | podrobnejšie informácie | 8 679,27 € | 07.04.2020 |
| 2020/1113 | telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 21,41 € | 08.04.2020 |
| 2020/1114 | telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 30,98 € | 08.04.2020 |
| 2020/1115 | telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 43,28 € | 08.04.2020 |
| 2020/1116 | telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2020- 31.03.2020, internet Magio XL na obdobie 01.04.202 - 30.04.2020 | podrobnejšie informácie | 106,87 € | 08.04.2020 |
| 2020/1117 | elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 (Jarmočná) | podrobnejšie informácie | 140,77 € | 08.04.2020 |
| 2020/1118 | elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 (SOŠA) | podrobnejšie informácie | 793,70 € | 08.04.2020 |
| 2020/1119 | elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 (Bielocerkevská) | podrobnejšie informácie | 229,19 € | 08.04.2020 |
| 2020/1121 | nájomné oceľových fliaš od 11.04.2020 do 10.04.2021- vyúčtovacia faktúre k faktúre CRZ2020/10012 | podrobnejšie informácie | 595,68 € | 16.04.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
