SOŠ automobilová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1023 | telekom sl za 01/24 (KEJ) | podrobnejšie informácie | 10,79 € | 08.02.2024 |
| 2023/1349 | telekom sl za 12/23 (RIJ) | podrobnejšie informácie | 10,79 € | 10.01.2024 |
| 2023/1350 | telekom sl za 12/23 (KEJ) | podrobnejšie informácie | 10,79 € | 10.01.2024 |
| 2023/1318 | telekom sl za 11/23 (RIJ) | podrobnejšie informácie | 10,79 € | 07.12.2023 |
| 2023/1319 | telekom sl za 11/23 (KEJ) | podrobnejšie informácie | 10,79 € | 07.12.2023 |
| 2024/1056 | telekom sl za 02/24 (RIJ) | podrobnejšie informácie | 10,94 € | 07.03.2024 |
| 2020/1348 | refakt TUV za 10/20 Bielocerk | podrobnejšie informácie | 11,15 € | 30.11.2020 |
| 2020/1108 | refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 11,15 € | 02.04.2020 |
| 2020/1091 | refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 11,15 € | 11.03.2020 |
| 2019/1360 | refakturácia nákladov za spotrebu TUV za 9/2019 | podrobnejšie informácie | 11,15 € | 23.10.2019 |
| 2022/1289 | stravovanie žiakov duál vzdel. | podrobnejšie informácie | 11,16 € | 24.11.2022 |
| 2022/1256 | stravovanie žiakov duál vzdel. | podrobnejšie informácie | 11,16 € | 26.10.2022 |
| 2022/1265 | telekom sl za 10/22 (RIJ) | podrobnejšie informácie | 11,18 € | 08.11.2022 |
| 2024/1089 | telekom sl za 03/24 (RIJ) | podrobnejšie informácie | 11,44 € | 09.04.2024 |
| 2020/1277 | nájom rohoží(10.08.20 - 06.09.20) | podrobnejšie informácie | 11,53 € | 30.09.2020 |
| 2022/1037 | publikácia Koncepcia rozvoja školy | podrobnejšie informácie | 11,70 € | 10.02.2022 |
| 2021/1149 | refakt TUV za 05/21 Bielocerk | podrobnejšie informácie | 11,87 € | 21.06.2021 |
| 2020/1165 | telekomunikačné služby za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 | podrobnejšie informácie | 12,07 € | 10.06.2020 |
| 2021/1222 | prenájom kopírky za 3.Q. | podrobnejšie informácie | 12,44 € | 28.09.2021 |
| 2020/1035 | tlačivá- vyúčtovacia faktúra k faktúre 2020/10003 | podrobnejšie informácie | 12,60 € | 06.02.2020 |
| 2020/10003 | tlačivá: Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka(pre gymn, SOŠ, konzervatóriá), Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti, Výkaz o výsledku maturitnej skúšky, NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka | podrobnejšie informácie | 12,60 € | 21.01.2020 |
| 2022/1073 | nájom kopírovacieho stroja za 1.Q | podrobnejšie informácie | 13,20 € | 23.03.2022 |
| 2022/1221 | nájom kopírovacieho stroja za 3.Q | podrobnejšie informácie | 13,31 € | 28.09.2022 |
| 2023/1265 | refakturácia nákladov zemného plynu za 09/23 Jarm | podrobnejšie informácie | 13,39 € | 18.10.2023 |
| 2024/1115 | vyúčtovanie zemného plynu za r. 2023 Jarm | podrobnejšie informácie | 13,42 € | 23.04.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
