SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1165
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1165 |
|
Predmet: |
telekomunikačné služby za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
12,07 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml.+dodatok 2017/01/20/2 z 20.01.2017 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
