SOŠ automobilová Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2020/1082 | pranie a žehlenie bielizne | podrobnejšie informácie | 31,42 € | 10.03.2020 |
2020/1083 | telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020,Magio internet XL na 03/2020 | podrobnejšie informácie | 114,13 € | 11.03.2020 |
2020/1084 | telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 16,08 € | 11.03.2020 |
2020/1085 | telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 30,49 € | 11.03.2020 |
2020/1086 | telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 41,59 € | 11.03.2020 |
2020/1087 | obal spisový so zapínaním A4/120ks | podrobnejšie informácie | 76,51 € | 11.03.2020 |
2020/1088 | energetické služby a prevádzka a údržba energetických zariadení za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 8 679,27 € | 10.03.2020 |
2020/1089 | nákup stravných lístkov | podrobnejšie informácie | 14 000,00 € | 11.03.2020 |
2020/1090 | nákup Chloramín T/1kg v počte 10ks | podrobnejšie informácie | 106,80 € | 11.03.2020 |
2020/1091 | refakturácia nákladov za spotrebu teplej úžitkovej vody za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 11,15 € | 11.03.2020 |
2020/1092 | výmena MTP v rozvádzači | podrobnejšie informácie | 378,80 € | 16.03.2020 |
2020/1093 | prenájom kopírovacieho stroja za 1.Q. 2020 | podrobnejšie informácie | 16,58 € | 16.03.2020 |
2020/1094 | elektrická energia za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 (Jarmočná) | podrobnejšie informácie | 358,19 € | 19.03.2020 |
2020/1095 | elektrická energia za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 (SOŠA) | podrobnejšie informácie | 863,21 € | 19.03.2020 |
2020/1096 | elektrická energia za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 326,82 € | 19.03.2020 |
2020/1097 | publikácia Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | podrobnejšie informácie | 17,00 € | 19.03.2020 |
2020/1098 | lekárske prehliadky za 02/2020 | podrobnejšie informácie | 57,80 € | 19.03.2020 |
2020/1099 | vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš do 15.03.2020 | podrobnejšie informácie | 66,82 € | 19.03.2020 |
2020/1100 | vyúčtovanie predplatného za Finančného spravodajcu za rok 2019 | podrobnejšie informácie | 32,57 € | 19.03.2020 |
2020/1101 | predplatné časopisu Automagazín + Profi auto 2020/5 - 2021/4 | podrobnejšie informácie | 104,80 € | 20.03.2020 |
2020/1102 | ochranné rúško v počte 65ks | podrobnejšie informácie | 424,75 € | 24.03.2020 |
2020/1103 | vodné, stočné za obdobie od 07.12.2019 do 19.03.2020 (škola) | podrobnejšie informácie | 744,36 € | 25.03.2020 |
2020/1104 | prenájom rohoží za obdobie od 24.02.2020 - 22.03.2020 | podrobnejšie informácie | 35,82 € | 30.03.2020 |
2020/1105 | činnosť technika BOZP, PO za 03/2020 | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 02.04.2020 |
2020/1106 | výroba propagačného videa o škole | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 31.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57