SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2020/1099

Číslo v CRZ*:

2020/1099

Predmet:

vyúčtovanie nájmu oceľových fliaš do 15.03.2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852

Hodnota faktúry:

66,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.03.2020

Dátum zverejnenia:

31.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57