SOŠ automobilová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1065 | knihy -projekt Matematika v každ živote | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 29.03.2021 |
| 2024/1182 | elek energia za 06/24 SOŠA | podrobnejšie informácie | 359,30 € | 08.07.2024 |
| 2022/1333 | vod, stoč JARM (15.06.22 - 13.12.22) | podrobnejšie informácie | 359,09 € | 19.12.2022 |
| 2020/1094 | elektrická energia za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 (Jarmočná) | podrobnejšie informácie | 358,19 € | 19.03.2020 |
| 2023/1190 | čistiaci a dezinfekčný materiál | podrobnejšie informácie | 356,83 € | 19.07.2023 |
| 2024/1166 | vodné, stočnéSOŠA (23.03.24 - 13.06.24) | podrobnejšie informácie | 356,82 € | 19.06.2024 |
| 2022/1336 | čistiaci a dezinfekčný materiál | podrobnejšie informácie | 355,30 € | 20.12.2022 |
| 2020/1379 | vod, stoč SOŠA (11.9.20 - 14.12.20) | podrobnejšie informácie | 354,06 € | 18.12.2020 |
| 2024/1003 | refakturácia nákladov zemného plynu za 11/23 Jarm | podrobnejšie informácie | 351,65 € | 08.01.2024 |
| 2021/1122 | kancel nábytok (GAZ) | podrobnejšie informácie | 351,00 € | 31.05.2021 |
| 2022/1334 | vodné, stočnéSOŠA (22.09.- 14.12.22) | podrobnejšie informácie | 349,64 € | 19.12.2022 |
| 2024/1007 | refakturácia nákladov zemného plynu za 12/23 Jarm | podrobnejšie informácie | 348,74 € | 22.01.2024 |
| 2023/1129 | predplatné portálu Ročné Profivzdelávanie na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 348,00 € | 12.05.2023 |
| 2021/1210 | servis osob auta Škoda KE677LD(RIJ) | podrobnejšie informácie | 347,78 € | 07.09.2021 |
| 2020/1044 | za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 (stredisko Jarmočná) | podrobnejšie informácie | 347,66 € | 10.02.2020 |
| 2020/1042 | za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 ( stredisko Bielocerkevská) | podrobnejšie informácie | 345,32 € | 10.02.2020 |
| 2024/1192 | čistiaci a dezinfekčný materiál | podrobnejšie informácie | 344,74 € | 26.07.2024 |
| 2019/1384 | dodávka a montáž dátového rozvádzača pre telefónnu ústredňu | podrobnejšie informácie | 342,00 € | 11.11.2019 |
| 2019/1436 | žiarovka LED 15W, žiarovka LED 18W, batéria GP 15AUP, kliešte odizolovacie, nôž odizolovací, identifikátor k prístroju Jupiter, svietidlo LED Zebra, lišta vkladacia, kábel CYKY, svietidlo LED čelové nabíjateľné | podrobnejšie informácie | 340,78 € | 13.12.2019 |
| 2019/1413 | za dodávku elektriny za obdobie od 1.11.2019 do 30.11.2019 | podrobnejšie informácie | 336,73 € | 10.12.2019 |
| 2019/1415 | za dodávku elektriny od 1.11.2019 do 30.11.2019 | podrobnejšie informácie | 335,96 € | 10.12.2019 |
| 2021/1277 | učebnice AJ (Z 111003) | podrobnejšie informácie | 332,00 € | 09.11.2021 |
| 2023/1067 | vodné, stočnéSOŠA (15.12.22 - 14.03.23) | podrobnejšie informácie | 328,86 € | 20.03.2023 |
| 2020/1096 | elektrická energia za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 326,82 € | 19.03.2020 |
| 2020/1302 | tonery | podrobnejšie informácie | 326,40 € | 13.10.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
