Košický samosprávny kraj > Samospráva > Organizácie > Školské > Stredné odborné školy > SOŠ automobilová Košice - faktúry

Organizácie

SOŠ automobilová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2020/1168 za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 (SOŠA) podrobnejšie informácie 751,99 € 12.06.2020
2020/1332 odpadkové koše (30ks) podrobnejšie informácie 751,70 € 10.11.2020
2020/1293 služby spojené s VO podrobnejšie informácie 750,00 € 14.10.2020
2020/1103 vodné, stočné za obdobie od 07.12.2019 do 19.03.2020 (škola) podrobnejšie informácie 744,36 € 25.03.2020
2022/1125 obstaranie PC zostavy podrobnejšie informácie 739,00 € 26.05.2022
2022/1052 zráž voda za 2/2022 podrobnejšie informácie 737,54 € 02.03.2022
2019/1409 vody z povrchového odtoku za obdobie od 1.11.2019 - 30.11.2019 podrobnejšie informácie 737,26 € 06.12.2019
2020/1351 zráž voda za 11/20 podrobnejšie informácie 730,38 € 03.12.2020
2020/1280 zráž voda za 09/20 podrobnejšie informácie 730,38 € 05.10.2020
2020/1189 zráž voda za 06/20 podrobnejšie informácie 730,38 € 03.07.2020
2020/1132 vody z povrchového odtoku od 01.04.2020 do 30.04.2020 podrobnejšie informácie 730,38 € 06.05.2020
2024/1148 CO2 - Oxid uhličitý zvárací 20kg/27l Kyslík 2.5/6,4m3/40l/150atm Acetylén čistý /6kg/40l ročný prenájom fliaš na technické plyny doprava podrobnejšie informácie 730,00 € 04.06.2024
2021/1053 elek energia za 02/21 SOŠA podrobnejšie informácie 726,52 € 09.03.2021
2020/1198 elek energia za 06/20 SOŠA podrobnejšie informácie 721,07 € 13.07.2020
2020/1060 poskytnuté služby - stravovanie dňa 11.02.2020 podrobnejšie informácie 721,00 € 17.02.2020
2023/1291 kontajner podrobnejšie informácie 715,44 € 14.11.2023
2020/1021 elektromateriál: cín tyčový 10kg, dutinky lisovacie 4/10mm 1 bal/100ks, 2,5/8 1bal/100ks, 6/12mm 1bal/100ks, istič 3P C25A,1ks, páska izolačná PVC 15mmx10m 1ks, svorky Legrand sivé V3s-6/8.L 10ks, 2,5/5L. 25ks, 4/6.L 35ks, hrebeň prepojovacia lišta tvar U3P1ks, štandard 2zásuvka panel biela 2ks, škatuľka lištová bez svorkovnice a veka panelová 2ks, , istič 1P C 10A 18ks, istič 1P C16A 12ks, spínač 3mod RV63 63A 1ks, lišta DIN 1000mm a 500mmm spolu 2ks, kábel CYA 104m, kábel CYA 415m, kábel CYA6 14m, kábel CYA 2,5 30m, dutinka lisovacia 10/12mm 1bal, svorka sivá Legrand V3s 10/10.L 10ks, batéria alkalická LR06 AA 10ks, žiarovky LED 7W 60ks, žiarovky LED 6,5W 20ks, zásuvka do vlhka 9ks, štandard 2 zásuvka 1ks, štandard vypínač 1ks, vidlica 32A/400/4P 1ks, batérie GP 15ks, sprej WD40 450ml Smart Straw 3ks, sprej WD 40 400ml 2ks, sprej WD 400ml Specialist Penetrant 1ks, batéria LR06 AA alkal 10ks, batéria GP A76 8ks, objímka -zásuvka 6,3-1/0,8 196ks, oko EB KO 86ks, kábel CYA 2,5 100m, kábel CYA 1,5 120m rôzne farby, rozvodka škatuľová s mostíkmi IP67 ACID 1ks, výbojka metalhalogén 150W 1ks, rúrka ohybná FXP 20mm TURBO 10m, hadica ochranná Miniflex 7m podrobnejšie informácie 713,68 € 29.01.2020
2020/1337 webex školenie, balík CISCO licencie 25ks podrobnejšie informácie 713,54 € 18.11.2020
2019/1441 multimeter FLUKE, skúšačka FLUKE, skrutkovacie bity Proxxon, odstraňovač izolácie Knipex, nôž odizolovací Jokari Uni, skrutkovač teleskopický podrobnejšie informácie 710,40 € 17.12.2019
2021/1051 zráž voda za 02/21 podrobnejšie informácie 707,47 € 09.03.2021
2020/1216 elek energia za 07/20 SOŠA podrobnejšie informácie 707,23 € 13.08.2020
2020/1079 vody z povrchového odtoku za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 podrobnejšie informácie 706,03 € 10.03.2020
2020/1143 za dodávku elektriny za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 (SOŠA) podrobnejšie informácie 705,43 € 15.05.2020
2020/1206 občerstvenie (záver škol roka) podrobnejšie informácie 700,00 € 28.07.2020
2020/1223 Encyklopédia- vyúčt faktúra k fa 2020/10013 podrobnejšie informácie 698,00 € 24.08.2020
Nájdených 1 772 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57