SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1021
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1021 |
|
Predmet: |
elektromateriál: cín tyčový 10kg, dutinky lisovacie 4/10mm 1 bal/100ks, 2,5/8 1bal/100ks, 6/12mm 1bal/100ks, istič 3P C25A,1ks, páska izolačná PVC 15mmx10m 1ks, svorky Legrand sivé V3s-6/8.L 10ks, 2,5/5L. 25ks, 4/6.L 35ks, hrebeň prepojovacia lišta tvar U3P1ks, štandard 2zásuvka panel biela 2ks, škatuľka lištová bez svorkovnice a veka panelová 2ks, , istič 1P C 10A 18ks, istič 1P C16A 12ks, spínač 3mod RV63 63A 1ks, lišta DIN 1000mm a 500mmm spolu 2ks, kábel CYA 104m, kábel CYA 415m, kábel CYA6 14m, kábel CYA 2,5 30m, dutinka lisovacia 10/12mm 1bal, svorka sivá Legrand V3s 10/10.L 10ks, batéria alkalická LR06 AA 10ks, žiarovky LED 7W 60ks, žiarovky LED 6,5W 20ks, zásuvka do vlhka 9ks, štandard 2 zásuvka 1ks, štandard vypínač 1ks, vidlica 32A/400/4P 1ks, batérie GP 15ks, sprej WD40 450ml Smart Straw 3ks, sprej WD 40 400ml 2ks, sprej WD 400ml Specialist Penetrant 1ks, batéria LR06 AA alkal 10ks, batéria GP A76 8ks, objímka -zásuvka 6,3-1/0,8 196ks, oko EB KO 86ks, kábel CYA 2,5 100m, kábel CYA 1,5 120m rôzne farby, rozvodka škatuľová s mostíkmi IP67 ACID 1ks, výbojka metalhalogén 150W 1ks, rúrka ohybná FXP 20mm TURBO 10m, hadica ochranná Miniflex 7m |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CB elektro, s.r.o., Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622 |
|
Hodnota faktúry: |
713,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 2020/8 + objednávka 2020/20 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
