SOŠ automobilová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1296 | zráž voda za 11/21 | podrobnejšie informácie | 820,62 € | |
| 2024/1008 | ročný servis skrutkového kompresora Airpol KT7 | podrobnejšie informácie | 816,00 € | 23.01.2024 |
| 2020/10020 | nákup hygienických a dezinfek. prostriedkov, teplomery | podrobnejšie informácie | 815,46 € | 02.09.2020 |
| 2023/1123 | elek energia za 04/23 Jarm | podrobnejšie informácie | 815,40 € | 15.05.2023 |
| 2022/1285 | čistiaci a dezinfekčný materiál | podrobnejšie informácie | 812,70 € | 16.11.2022 |
| 2023/1316 | zráž voda za 11/23 | podrobnejšie informácie | 810,08 € | 05.12.2023 |
| 2024/1146 | Kliešte na malé prúdy A1018 Kliešte štandardné A1019 Lokátor pre Eurotest A1005 Páska izolačná PVC čierna Vypínač štandard biely | podrobnejšie informácie | 809,99 € | 31.05.2024 |
| 2023/1053 | elek energia za 02/23 Bielocerk | podrobnejšie informácie | 809,70 € | 06.03.2023 |
| 2024/1096 | záhradný nábytok Allibert ORLANDO + sivé podušky | podrobnejšie informácie | 806,82 € | 05.04.2024 |
| 2021/1110 | elek energia za 04/21 SOŠA | podrobnejšie informácie | 801,34 € | 13.05.2021 |
| 2022/1191 | elek energia za 07/22 SOŠA | podrobnejšie informácie | 801,24 € | 05.08.2022 |
| 2022/1075 | SL DOXX | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 28.03.2022 |
| 2020/1246 | elek energia za 08/20 SOŠA | podrobnejšie informácie | 798,23 € | 09.09.2020 |
| 2020/1254 | teplomery a dezinf materiál | podrobnejšie informácie | 796,65 € | 04.09.2020 |
| 2020/1043 | za dodávku elektrickej energia za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 (stredisko SOŠA) | podrobnejšie informácie | 795,95 € | 10.02.2020 |
| 2020/1118 | elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 (SOŠA) | podrobnejšie informácie | 793,70 € | 08.04.2020 |
| 2021/1079 | elek energia za 03/21 SOŠA | podrobnejšie informácie | 793,67 € | 12.04.2021 |
| 2019/1379 | dodávka elektriny za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 793,39 € | 13.11.2019 |
| 2020/1063 | poskytnutie stravy v dňoch 10.-13.02.2020 | podrobnejšie informácie | 790,98 € | 19.02.2020 |
| 2021/1016 | vody z povrch odtoku za 01/21 | podrobnejšie informácie | 764,48 € | 04.02.2021 |
| 2024/1079 | kancelárske kreslo Holt béžové | podrobnejšie informácie | 763,20 € | 25.03.2024 |
| 2019/1453 | voda z povrchového odtoku za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 761,83 € | 08.01.2020 |
| 2019/1367 | voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 761,83 € | 06.11.2019 |
| 2021/1003 | materiál na posuvnú bránu Bielocerk | podrobnejšie informácie | 760,91 € | 12.01.2021 |
| 2020/1032 | vody z povrchového odtoku za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 758,45 € | 05.02.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
