Centrum voľného času Košice - objednávky
Faktúra: 43/2021
|
Číslo v CRZ*: |
43/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Nákup tonerov do tlačiarne - KK súťaží |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01 Breznica, IČO: 45917272 |
|
Hodnota faktúry: |
86,24 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:23
