Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000031 | servis hygienických zariadení | podrobnejšie informácie | 121,21 € | 20.01.2020 |
| 1906000036 | školské tlačivá na šk. r. 2019/2020 | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 24.01.2020 |
| 1906000042 | predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 27.01.2020 |
| 1800000004 | vyúčtovanie elektriny 01012019-31122019 OM 631497 | podrobnejšie informácie | 129,96 € | 13.01.2020 |
| 1906000020 | záloha na plyn ŠJ 01/2020 | podrobnejšie informácie | 127,00 € | 15.01.2020 |
| 1800000005 | vyúčtovanie plynu ŠJ za 01012019-31122019 | podrobnejšie informácie | 154,04 € | 16.01.2020 |
| 1906000025 | vozík jednovedrový | podrobnejšie informácie | 66,30 € | 16.01.2020 |
| 1906000001 | zhotovenie čb kópií na kopírovacom zariadení AFICIO - sekretariát, zborovňa za obdobie 01102019-31122019 | podrobnejšie informácie | 114,00 € | 03.01.2020 |
| 1906000002 | predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2020" | podrobnejšie informácie | 58,80 € | 08.01.2020 |
| 1906000003 | vodné, stočné 01112019-09122019, voda z povrchového odtoku 01122019-31122019 | podrobnejšie informácie | 1 623,37 € | 08.01.2020 |
| 1906000007 | mesačný poplatok za MT | podrobnejšie informácie | 124,14 € | 09.01.2020 |
| 1800000002 | vyúčtovanie elektriny 01122019-31122019 OM 137044 - dbp | podrobnejšie informácie | 142,35 € | 09.01.2020 |
| 1906000009 | záloha na elektrinu 02/2020 OM137044 | podrobnejšie informácie | 620,00 € | 09.01.2020 |
| 1800000003 | vyúčtovanie elektriny 01122019-31122019 OM131751, OM143543 dbp | podrobnejšie informácie | 73,04 € | 09.01.2020 |
| 1906000008 | záloha na elektrinu 02/2020 OM131751, OM143543 | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 09.01.2020 |
| 1906000015 | telekomunikačné služby 12/2019 - pevná linka | podrobnejšie informácie | 22,75 € | 10.01.2020 |
| 1906000708 | zber a odvoz odpadu zo ŠJ 12/2019 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 23.12.2019 |
| 1906000709 | nákup NB HP - 3 ks | podrobnejšie informácie | 1 287,00 € | 23.12.2019 |
| 1906000710 | projektro Epson EB-X05 2 ks a spotrebný materiál VT | podrobnejšie informácie | 942,19 € | 23.12.2019 |
| 1906000711 | refakturácia spotreby TÚV 11/2019 | podrobnejšie informácie | 131,03 € | 23.12.2019 |
| 1906000694 | vozík jednovedrový, výstražá tabuľa | podrobnejšie informácie | 533,30 € | 17.12.2019 |
| 1906000707 | kuchynský riad a pomôcky do ŠJ | podrobnejšie informácie | 950,00 € | 19.12.2019 |
| 1906000695 | izolačný Guttabit V 60 S 35 | podrobnejšie informácie | 263,88 € | 16.12.2019 |
| 1906000701 | vlajka SR, vlajka EÚ, smútočná zástava | podrobnejšie informácie | 58,90 € | 17.12.2019 |
| 1906000702 | ITIC karta + známka pre pedagogických zamestnancov | podrobnejšie informácie | 661,50 € | 18.12.2019 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:26
Upravené:
26.11.2019 17:03
