Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - faktúry

Faktúra: 1800000005

*Číslo v CRZ:**	1800000005
Predmet:	vyúčtovanie plynu ŠJ za 01012019-31122019
Zmluvná strana:	dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Hodnota faktúry:	154,04 € s DPH
Doručenie faktúry:	16.01.2020
Dátum zverejnenia:	17.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:26
Upravené: 26.11.2019 17:03