Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
92 čistiace a dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 168,72 € 29.09.2020
6002 Stravné - SF podrobnejšie informácie 287,00 € 05.10.2020
100 pevná linka podrobnejšie informácie 50,93 € 07.10.2020
98 stravné 9/2020 - réžia podrobnejšie informácie 906,92 € 05.10.2020
1028 oprava elektroinštalačných rozvodov podrobnejšie informácie 746,64 € 10.09.2020
4060 nákup potravín podrobnejšie informácie 196,44 € 18.09.2020
4064 nákup potravín podrobnejšie informácie 49,50 € 22.09.2020
4069 nákup potravín podrobnejšie informácie 110,30 € 02.10.2020
4061 nákup potravín podrobnejšie informácie 409,60 € 17.09.2020
2053 nákup materiálu k VT podrobnejšie informácie 46,70 € 29.09.2020
2054 nákup tonerov podrobnejšie informácie 124,80 € 29.09.2020
5031 nakup tovaru podrobnejšie informácie 81,96 € 29.09.2020
4057 nákup potravín podrobnejšie informácie 675,19 € 28.09.2020
4048 nákup potravín podrobnejšie informácie 299,59 € 31.08.2020
4058 nákup potravín podrobnejšie informácie 91,75 € 25.09.2020
4049 nákup potravín podrobnejšie informácie 50,52 € 15.09.2020
4059 nákup potravín podrobnejšie informácie 23.09.2020
3001 Tonery podrobnejšie informácie 444,00 € 21.09.2020
2050 prenájom traktorového prívesu podrobnejšie informácie 22,00 € 21.09.2020
2052 Dezinfekčný a hygienický materiál podrobnejšie informácie 268,50 € 21.09.2020
91 elektrická energia podrobnejšie informácie 544,04 € 21.09.2020
4055 podrobnejšie informácie 1 087,65 € 21.09.2020
4056 nákup potrqvín podrobnejšie informácie 16,54 € 21.09.2020
84 odstránenie závad z revízie bleskozvodov podrobnejšie informácie 1 182,80 € 02.09.2020
4050 nákup potravín podrobnejšie informácie 156,34 € 08.09.2020
Nájdených 2 366 záznamov, zobrazujem 1 876 až 1 900.[<<] 72,73,74,75,76,77,78,79 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54