Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2018 prenájom kopírovacieho stroja podrobnejšie informácie 96,00 € 06.07.2021
2019 Kopírovacie služby podrobnejšie informácie 26,87 € 06.07.2021
58 vodné , stočné, zrážková voda podrobnejšie informácie 1 648,10 € 25.06.2021
1020 Oprava konvektomatu podrobnejšie informácie 178,44 € 29.06.2021
4021 nákup potravín podrobnejšie informácie 121,71 € 02.06.2021
1019 údržba softvéru v ŠJ podrobnejšie informácie 174,00 € 24.06.2021
4016 nákup potravín podrobnejšie informácie 960,17 € 02.06.2021
4017 nákup potravín podrobnejšie informácie 674,56 € 03.06.2021
5008 Nákup tovaru podrobnejšie informácie 9,36 € 25.06.2021
5007 Nákup tovaru podrobnejšie informácie 27,72 € 23.06.2021
4019 nákup potravín podrobnejšie informácie 121,71 € 15.06.2021
4014 nákup potravín podrobnejšie informácie 275,40 € 28.05.2021
4020 nákup potravín podrobnejšie informácie 172,80 € 31.05.2021
4013 nákup potravín podrobnejšie informácie 934,45 € 24.05.2021
5006 Nákup tovaru podrobnejšie informácie 57,49 € 22.06.2021
1017 Oprava konvektomatu podrobnejšie informácie 405,61 € 15.06.2021
1018 náhradné diely na opravu škrabky podrobnejšie informácie 49,32 € 18.06.2021
5004 nákup tovaru podrobnejšie informácie 27,72 € 18.06.2021
5005 Nákup tovaru podrobnejšie informácie 68,24 € 18.06.2021
57 mobilný telefón podrobnejšie informácie 18,60 € 16.06.2021
4019 nákup potravín podrobnejšie informácie 50,35 € 03.06.2021
4018 nákup potravín podrobnejšie informácie 23,79 € 03.05.2021
52 Energetická služba podrobnejšie informácie 3 227,26 € 03.06.2021
1016 likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu podrobnejšie informácie 42,00 € 09.06.2021
5003 nákup tovaru podrobnejšie informácie 115,81 € 07.06.2021
Nájdených 2 557 záznamov, zobrazujem 1 826 až 1 850.[<<] 70,71,72,73,74,75,76,77 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54