Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 111
|
Číslo v CRZ*: |
111 |
|
Predmet: |
prístroje a náradie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o, Bratislavská 31, Nitra, IČO: 43967663 |
|
Hodnota faktúry: |
2 177,04 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
