Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1001 dodávka plynu podrobnejšie informácie 423,12 € 02.02.2024
4004 nákup potravín podrobnejšie informácie 292,83 € 22.01.2024
4006 nákup potravín podrobnejšie informácie 362,94 € 15.01.2024
162 elektrická energia podrobnejšie informácie 3 090,89 € 09.01.2024
163 mobil podrobnejšie informácie 9,40 € 11.01.2024
2 energetická služba podrobnejšie informácie 3 227,26 € 12.01.2024
3 penalizačná faktúra podrobnejšie informácie 53,89 € 12.01.2024
2000 mesačný poplatok podrobnejšie informácie 12,00 € 16.01.2024
2001 tlačivá podrobnejšie informácie 47,16 € 23.01.2024
1000 balíček Naša strava podrobnejšie informácie 58,80 € 19.01.2024
1/2024 Balík Naša Strava podrobnejšie informácie 58,80 € 04.01.2024
2/2024 pevná linka podrobnejšie informácie 9,32 € 05.01.2024
4193 nákup potravín podrobnejšie informácie 1 304,05 € 28.12.2023
1 GDPR podrobnejšie informácie 54,00 € 08.01.2024
161 pevná linka podrobnejšie informácie 50,39 € 08.01.2024
2051 kopírovacia služba podrobnejšie informácie 32,38 € 08.01.2024
4191 nákup potravín podrobnejšie informácie 789,16 € 04.01.2024
4173 nákup potravín podrobnejšie informácie 806,48 € 21.11.2023
4186 nákup potravín podrobnejšie informácie 912,19 € 01.12.2023
4174 nákup potravín podrobnejšie informácie 261,89 € 29.11.2023
1054 odvoz odpadu BRKO podrobnejšie informácie 248,88 € 19.12.2023
4185 nákup potravín podrobnejšie informácie 404,06 € 13.12.2023
4189 nákup potravín podrobnejšie informácie 21,56 € 20.12.2023
4184 nákup potravín podrobnejšie informácie 561,14 € 04.12.2023
4183 nákup potravín podrobnejšie informácie 225,82 € 04.12.2023
Nájdených 2 344 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54