Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 52
Číslo v CRZ*: |
52 |
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Control F, s.r.o., Drevárska 470/2A, Spišská Nová Ves, IČO: 52507581 |
Hodnota faktúry: |
479,02 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
11.06.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54