Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 01/267/2019 | nákup toaletného papiera a utierok pre školu | podrobnejšie informácie | 199,87 € | 04.12.2019 |
| 01/268/2019 | oprava Notebooku - HDD 128GB | podrobnejšie informácie | 66,50 € | 04.12.2019 |
| 01/269/2019 | pracovná obuv a odev pre školníka | podrobnejšie informácie | 110,30 € | 04.12.2019 |
| 02/252/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 371,16 € | 05.12.2019 |
| 02/256/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 621,50 € | 05.12.2019 |
| 02/262/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 294,24 € | 06.12.2019 |
| 01/271/2019 | výmena ističa v elektrickej rozvodnej skrini - ŠJ | podrobnejšie informácie | 74,16 € | 09.12.2019 |
| 02/261/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 206,75 € | 10.12.2019 |
| 02/263/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 152,52 € | 10.12.2019 |
| 01/274/2019 | zber a odvoz biologického odpadu | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 10.12.2019 |
| 01/273/2019 | faktúra za služby - ochrana osobných údajov | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 10.12.2019 |
| 02/264/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 80,64 € | 11.12.2019 |
| 02/265/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 329,35 € | 11.12.2019 |
| 01/275/2019 | faktúra za vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 1 423,46 € | 11.12.2019 |
| 01/276/2019 | faktúra za notebooky, tlačiareň, projektor, balík programov | podrobnejšie informácie | 10 678,54 € | 11.12.2019 |
| 01/277/2019 | Toprinse 10 l - čistiaci prostriedok - ŠJ | podrobnejšie informácie | 73,80 € | 11.12.2019 |
| 02/258/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 751,42 € | 12.12.2019 |
| 01/280/2019 | faktúra za telekomunikačné služby - ŠJ | podrobnejšie informácie | 12,56 € | 12.12.2019 |
| 01/281/2019 | faktúra za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 28,14 € | 12.12.2019 |
| 01/282/2019 | faktúra za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 22,63 € | 12.12.2019 |
| 01/283/2019 | faktúra za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 11,39 € | 12.12.2019 |
| 01/284/2019 | faktúra za mobilné hovory RŠ | podrobnejšie informácie | 16,36 € | 12.12.2019 |
| 02/267/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 009,34 € | 13.12.2019 |
| 01/278/2019 | faktúra za elektrinu - ŠJ | podrobnejšie informácie | 503,62 € | 13.12.2019 |
| 01/279/2019 | faktúra za elektrinu - škola | podrobnejšie informácie | 1 054,18 € | 13.12.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
