Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 01/202/2020 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 797,46 € | 03.11.2020 |
| 01/133/2020 | dodávka - vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 788,29 € | 05.08.2020 |
| 02/41/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 780,51 € | 10.02.2020 |
| 02/02/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 764,83 € | 02.01.2020 |
| 01/248/2020 | nákup majetku pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 761,89 € | 07.12.2020 |
| 02/42/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 757,73 € | 13.02.2020 |
| 01/148/2020 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 756,36 € | 03.09.2020 |
| 02/258/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 751,42 € | 12.12.2019 |
| 02/26/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 747,04 € | 20.01.2020 |
| 01/30/2021 | faktúra za vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 732,86 € | 25.02.2021 |
| 01/190/2020 | elektrina - škola | podrobnejšie informácie | 729,77 € | 12.10.2020 |
| 02/80/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 720,22 € | 18.09.2020 |
| 01/108/2020 | vodné a stočné 26.5.-23.6.2020 | podrobnejšie informácie | 717,20 € | 29.06.2020 |
| 01/217/2019 | nedoplatok elektrina | podrobnejšie informácie | 711,70 € | 10.10.2019 |
| 02/224/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 710,68 € | 24.10.2019 |
| 01/266/2020 | dodávka elektriny | podrobnejšie informácie | 690,47 € | 30.12.2020 |
| 02/255/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 682,99 € | 28.11.2019 |
| 01/61/2020 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 675,23 € | 03.04.2020 |
| 01/72/2020 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 664,45 € | 29.04.2020 |
| 01/38/2020 | čistiace prostriedky pre školu | podrobnejšie informácie | 654,66 € | 02.03.2020 |
| 01/13/2021 | faktúra za elektrinu | podrobnejšie informácie | 645,47 € | 09.02.2021 |
| 02/204/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 644,64 € | 04.10.2019 |
| 02/220/2019 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 640,39 € | 18.10.2019 |
| 01/207/2020 | pravidelná revízia elektroinštalácie suterén, 1.NP, 2.NP a domček PU | podrobnejšie informácie | 633,60 € | 04.11.2020 |
| 01/242/2020 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 625,31 € | 03.12.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
