Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry

Faktúra: 01/108/2020

*Číslo v CRZ:**	01/108/2020
Predmet:	vodné a stočné 26.5.-23.6.2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	717,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.06.2020
Dátum zverejnenia:	03.07.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:40
Upravené: 29.10.2019 11:10