Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 01/227/2020 | čistiace a umývacie stroje + príslušenstvo + čistiace a dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 2 931,26 € | 25.11.2020 |
| 01/228/2019 | revízia elektroinštalácie v kuchyni | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 22.10.2019 |
| 01/228/2020 | nákup tonerov | podrobnejšie informácie | 222,00 € | 25.11.2020 |
| 01/229/2019 | revízia bleskozvodov | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 22.10.2019 |
| 01/229/2020 | offline videoseminár - mzdová účtovníčka na konci roka 2020 | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 27.11.2020 |
| 01/23/2020 | faktúra za elektrinu - ŠJ | podrobnejšie informácie | 507,08 € | 07.02.2020 |
| 01/23/2021 | poplatok za prenájom priestoru na servere | podrobnejšie informácie | 91,20 € | 15.02.2021 |
| 01/230/2019 | nákup kancelárskych potrieb | podrobnejšie informácie | 82,60 € | 04.11.2019 |
| 01/230/2020 | toaletný papier a utierky | podrobnejšie informácie | 1 992,96 € | 30.11.2020 |
| 01/231/2019 | energetické služby | podrobnejšie informácie | 4 524,99 € | 05.11.2019 |
| 01/231/2020 | zakúpenie Notebookov + myš | podrobnejšie informácie | 3 999,01 € | 01.12.2020 |
| 01/232/2019 | prenájom veľkokapacitného kontajnera na odvoz vyradeného majetku | podrobnejšie informácie | 191,34 € | 04.11.2019 |
| 01/232/2020 | čističe okien | podrobnejšie informácie | 313,97 € | 30.11.2020 |
| 01/233/2019 | kalibrácia váhy | podrobnejšie informácie | 62,00 € | 05.11.2019 |
| 01/233/2020 | nákup tonera | podrobnejšie informácie | 109,35 € | 01.12.2020 |
| 01/234/2019 | príspevok zamestnávateľa na stravu | podrobnejšie informácie | 1 119,40 € | 06.11.2019 |
| 01/234/2020 | podlahové mopy ručné | podrobnejšie informácie | 250,50 € | 01.12.2020 |
| 01/235/2019 | príspevok zamestnávateľa na potraviny | podrobnejšie informácie | 61,76 € | 06.11.2019 |
| 01/235/2020 | príspevok na stravu - veľká réžie | podrobnejšie informácie | 952,65 € | 02.12.2020 |
| 01/236/2019 | príspevok na stravu - SF | podrobnejšie informácie | 231,60 € | 06.11.2019 |
| 01/236/2020 | príspevok na potraviny | podrobnejšie informácie | 52,56 € | 02.12.2020 |
| 01/237/2019 | faktúra za vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 1 348,21 € | 04.11.2019 |
| 01/237/2020 | príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu | podrobnejšie informácie | 197,10 € | 02.12.2020 |
| 01/238/2019 | faktúra za plyn - CHL | podrobnejšie informácie | 34,00 € | 06.11.2019 |
| 01/238/2020 | služby počítačovej siete SANET | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 04.12.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
