Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry

Faktúra: 01/227/2020

*Číslo v CRZ:**	01/227/2020
Predmet:	čistiace a umývacie stroje + príslušenstvo + čistiace a dezinfekčné prostriedky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o.,, Bratislavská 31, 94901 Nitra, IČO: 43967663
Hodnota faktúry:	2 931,26 € s DPH
Doručenie faktúry:	25.11.2020
Dátum zverejnenia:	11.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:40
Upravené: 29.10.2019 11:10