Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 01/196/2020 | toaletný papier, utierky, zásobník | podrobnejšie informácie | 274,62 € | 19.10.2020 |
| 01/197/2020 | pravidelná revízia - ŠJ | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 21.10.2020 |
| 01/198/2020 | čistiace prostriedky pre školu | podrobnejšie informácie | 457,50 € | 23.10.2020 |
| 01/199/2020 | rukavice jednorázové | podrobnejšie informácie | 165,00 € | 29.10.2020 |
| 01/2/2021 | služby virtuálne knižnice | podrobnejšie informácie | 198,72 € | 22.01.2021 |
| 01/20/2020 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 15,60 € | 06.02.2020 |
| 01/20/2021 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 22,30 € | 09.02.2021 |
| 01/200/2020 | kancelársky materiál, tonery | podrobnejšie informácie | 330,25 € | 03.11.2020 |
| 01/201/2020 | úhrada energetických služieb | podrobnejšie informácie | 4 328,51 € | 03.11.2020 |
| 01/202/2020 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 797,46 € | 03.11.2020 |
| 01/203/2020 | bavlnené rúška pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 430,00 € | 03.11.2020 |
| 01/204/2020 | príspevok zamestnávateľa na stravu | podrobnejšie informácie | 60,24 € | 04.11.2020 |
| 01/205/2020 | príspevok zo sociálneho fondu - na stravu | podrobnejšie informácie | 225,90 € | 04.11.2020 |
| 01/206/2020 | príspevok na stravu - veľká réžia | podrobnejšie informácie | 1 091,85 € | 04.11.2020 |
| 01/207/2020 | pravidelná revízia elektroinštalácie suterén, 1.NP, 2.NP a domček PU | podrobnejšie informácie | 633,60 € | 04.11.2020 |
| 01/208/2020 | úhrada plynu - CHL | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 04.11.2020 |
| 01/209/2020 | úhrada plynu - ŠJ | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 04.11.2020 |
| 01/21/2020 | faktúra za vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 1 928,80 € | 06.02.2020 |
| 01/21/2021 | faktúra za pravidelný ročný servis na služobnom motorovom vozidle | podrobnejšie informácie | 238,92 € | 15.02.2021 |
| 01/210/2020 | zber a odvoz kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 20,40 € | 05.11.2020 |
| 01/211/2020 | úhrada z a elektrinu | podrobnejšie informácie | 804,26 € | 09.11.2020 |
| 01/212/2020 | úhrada elektriny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 405,72 € | 09.11.2020 |
| 01/213/2020 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 12,22 € | 10.11.2020 |
| 01/214/2020 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 22,34 € | 10.11.2020 |
| 01/215/2020 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 15,60 € | 10.11.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
