Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
210100129 | školenie VO | podrobnejšie informácie | 84,00 € | 12.03.2021 |
210100064 | uč. pomôcky na TV | podrobnejšie informácie | 1 227,58 € | 29.12.2021 |
210100057 | pingpongový stôl a lopty | podrobnejšie informácie | 651,80 € | 21.12.2021 |
210100052 | volejbalové lopty, karimatky | podrobnejšie informácie | 590,64 € | 15.12.2021 |
2100794 | menu box - šj | podrobnejšie informácie | 151,40 € | 17.05.2021 |
2100600 | menu box - šj | podrobnejšie informácie | 79,55 € | 29.04.2021 |
2100404435 | učebnice sjl | podrobnejšie informácie | 170,40 € | 30.09.2021 |
2100404393 | nový slovenský jazyk 7.ročník 1 a 2 časť | podrobnejšie informácie | 364,00 € | 29.09.2021 |
2100404108 | učebnice - SJL a etická výchova | podrobnejšie informácie | 182,00 € | 21.09.2021 |
210027 | chemická videolaboratoř - vyučovací proces | podrobnejšie informácie | 260,00 € | 28.09.2021 |
210/2024 | potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 131,54 € | 16.05.2024 |
21/2024 | oprava el. robot ŠJ | podrobnejšie informácie | 102,24 € | 18.01.2024 |
20VF00510 | pracovné odevy | podrobnejšie informácie | 299,60 € | 29.10.2020 |
209220042 | žalúzie+montáž | podrobnejšie informácie | 241,20 € | 21.09.2022 |
209/2024 | umývací prostriedok + misky s viečkami _ŠJ | podrobnejšie informácie | 131,16 € | 16.05.2024 |
208/2024 | elektrina 4/2024_ŠJ | podrobnejšie informácie | 738,62 € | 15.05.2024 |
2073180845 | dodávka tepla 12/2020 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 02.12.2020 |
2073180775 | dodávka tepla 11/2020 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 03.11.2020 |
2073180705 | dodávka tepla 10/2020 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 02.10.2020 |
2073180635 | dodávka tepla 9/2020 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 09.09.2020 |
2073180563 | dodávka tepla 8/2020 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 05.08.2020 |
2073180493 | Dodávka tepla 7/2020 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 03.07.2020 |
2073180423 | dodávka tepla 6/2020 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 03.06.2020 |
2073180353 | vyúčtovacia faktúra za obdobie 2019 | podrobnejšie informácie | 2 004,37 € | 01.06.2020 |
2073180282 | dodávka tepla 5/2020 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 05.05.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49