Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 2073180353

*Číslo v CRZ:**	2073180353
Predmet:	vyúčtovacia faktúra za obdobie 2019
Zmluvná strana:	dodávateľ: Veolia, a.s., Einsteinova 25, Bratislava
Hodnota faktúry:	2 004,37 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.06.2020
Dátum zverejnenia:	01.06.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49