Gymnázium Poštová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000015 | plyn 2/2021 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 02.02.2021 |
| 1906000011 | plyn 1/2021 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 19.01.2021 |
| 1906000001 | elektrická energia 01/2021; odberné miesto 39714 | podrobnejšie informácie | 710,00 € | 11.01.2021 |
| 1906000002 | elektrická energia 01/2021; odberné miesto 39706 | podrobnejšie informácie | 32,00 € | 11.01.2021 |
| 1906000003 | telekomunikačné poplatky 12/2020 | podrobnejšie informácie | 15,66 € | 11.01.2021 |
| 1906000004 | telekomunikačné poplatky 12/2020 | podrobnejšie informácie | 23,41 € | 11.01.2021 |
| 1906000005 | služby IKT 12/2020 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 11.01.2021 |
| 1906000006 | elektrická energia 12/2020, vyúčtovanie OM: 39706, nedoplatok | podrobnejšie informácie | 21,76 € | 11.01.2021 |
| 1800000001 | elektrická energia 10/2020, vyúčtovanie OM: 39714, preplatok | podrobnejšie informácie | 163,87 € | 11.01.2021 |
| 1906000007 | elektrická energia 2/2021, odberné miesto 39706 | podrobnejšie informácie | 31,00 € | 11.01.2021 |
| 1906000008 | elektrická energia 2/2021, odberné miesto 39714 | podrobnejšie informácie | 625,00 € | 11.01.2021 |
| 1906000009 | energetické služby 1/2021 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 11.01.2021 |
| 1906000010 | dobitie elektronických stravovacích kariet 1/2021 | podrobnejšie informácie | 2 374,60 € | 15.01.2021 |
| 1800000002 | plyn 2020 vyúčtovanie - preplatok | podrobnejšie informácie | 7,34 € | 15.01.2021 |
| 1906000238 | interiérové vitríny 3 ks - vyúčtovanie FA 1701000017 | podrobnejšie informácie | 21.12.2020 | |
| 1906000239 | tonery | podrobnejšie informácie | 560,40 € | 21.12.2020 |
| 1906000236 | papierové utierky | podrobnejšie informácie | 242,42 € | 16.12.2020 |
| 1906000237 | asfaltovanie časti školského dvora | podrobnejšie informácie | 1 163,22 € | 16.12.2020 |
| 1906000234 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 501,78 € | 15.12.2020 |
| 1906000235 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 822,24 € | 15.12.2020 |
| 1906000233 | výroba a dodanie sklenených informačných tabúľ - vyúčtovanie FA 1701000014 | podrobnejšie informácie | 464,68 € | 15.12.2020 |
| 1906000231 | darčekové poukážky | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 10.12.2020 |
| 1906000232 | služby PO a BOZP 4Q/2020 | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 11.12.2020 |
| 1906000228 | služby počítačovej siete SANET 4Q/2020 | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 08.12.2020 |
| 1906000229 | telekomunikačné poplatky 11/2020 | podrobnejšie informácie | 22,40 € | 09.12.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
