Gymnázium Poštová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1800000004 | vyúčtovanie elektrickej energie 4/2020, odberné miesto 39714, preplatok | podrobnejšie informácie | 270,12 € | 11.05.2020 |
| 1906000077 | hygienické pomôcky - rukavice | podrobnejšie informácie | 31,80 € | 06.05.2020 |
| 1701000004 | svietidlá - vestibul | podrobnejšie informácie | 317,48 € | 06.05.2020 |
| 1906000078 | vodné, stočné, zrážková voda 1-4/2020 | podrobnejšie informácie | 695,39 € | 07.05.2020 |
| 1906000079 | telekomunikačné poplatky 4/2020 | podrobnejšie informácie | 20,96 € | 07.05.2020 |
| 1906000080 | telekomunikačné poplatky 4/2020 | podrobnejšie informácie | 22,16 € | 07.05.2020 |
| 1906000074 | energetické služby 5/2020 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 05.05.2020 |
| 1906000075 | služby IKT 04/2020 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 05.05.2020 |
| 1906000076 | plyn 5/2020 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 05.05.2020 |
| 1906000073 | dobitie elektronických stravovacích kariet 3-4/2020 | podrobnejšie informácie | 6 124,17 € | 28.04.2020 |
| 1906000072 | vodné, stočné 11/2019 - 04/2020 | podrobnejšie informácie | 538,06 € | 28.04.2020 |
| 1906000071 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 103,60 € | 20.04.2020 |
| 1906000068 | telekomunikačné poplatky 3/2020 | podrobnejšie informácie | 19,64 € | 15.04.2020 |
| 1906000069 | telekomunikačné poplatky 3/2020 | podrobnejšie informácie | 21,25 € | 15.04.2020 |
| 1906000070 | ochranné potreby a antivirotické gély | podrobnejšie informácie | 479,00 € | 17.04.2020 |
| 1906000067 | napojenie kahanov a revízna správa plynu | podrobnejšie informácie | 554,40 € | 15.04.2020 |
| 1906000061 | plyn 4/2020 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 06.04.2020 |
| 1906000062 | energetické služby 4/2020 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 06.04.2020 |
| 1906000064 | elektrická energia 5/2020, odberné miesto 39706 | podrobnejšie informácie | 34,00 € | 06.04.2020 |
| 1906000063 | vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020, odberné miesto 39706, nedoplatok | podrobnejšie informácie | 9,13 € | 06.04.2020 |
| 1906000065 | správa IKT 03/2020 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 06.04.2020 |
| 1800000003 | vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020, odberné miesto 39714, preplatok | podrobnejšie informácie | 136,48 € | 06.04.2020 |
| 1906000066 | elektrická energia 5/2020, odberné miesto 39714 | podrobnejšie informácie | 871,00 € | 06.04.2020 |
| 1906000060 | tonery | podrobnejšie informácie | 176,40 € | 26.03.2020 |
| 1906000058 | Spišský Travertín - vestibul - doplnenie - vyúčtovanie FA 1701000003 | podrobnejšie informácie | 23.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
