Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Faktúra: 1804000004

Číslo v CRZ*:

1804000004

Predmet:

elektrická energia 2/2021, vyúčtovanie OM: 39714, preplatok

Zmluvná strana:

dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY, s. r. o, Plynárenská 7A, 821 09, Bratislava, IČO: 36807702

Hodnota faktúry:

175,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.03.2021

Dátum zverejnenia:

12.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zaplatený preddavok 625,00 eur Zmluva č. 604660

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39