Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1804000004
|
Číslo v CRZ*: |
1804000004 |
|
Predmet: |
elektrická energia 2/2021, vyúčtovanie OM: 39714, preplatok |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY, s. r. o, Plynárenská 7A, 821 09, Bratislava, IČO: 36807702 |
|
Hodnota faktúry: |
175,01 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zaplatený preddavok 625,00 eur Zmluva č. 604660 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
