Gymnázium Poštová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000229 | WinASU - licencia 12/2023 - 11/2024 - vyúčtovanie FA 1701000011 | podrobnejšie informácie | 01.12.2023 | |
| 1906000229 | publikácia "Európa v kocke" | podrobnejšie informácie | 163,05 € | 07.11.2022 |
| 1906000229 | oprava žiarivkových svietidiel a zásuvkových obvodov | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 17.12.2021 |
| 1906000229 | telekomunikačné poplatky 11/2020 | podrobnejšie informácie | 22,40 € | 09.12.2020 |
| 1906000229 | energetické služby 12/2019 | podrobnejšie informácie | 2 976,90 € | 05.12.2019 |
| 1906000230 | elektrická energia 10/2022 OM: 39706 | podrobnejšie informácie | 42,64 € | 08.11.2022 |
| 1906000230 | DOFE - stan + spacák - vyúčtovanie FA 1701000015 | podrobnejšie informácie | 20.12.2021 | |
| 1906000230 | telekomunikačné poplatky 11/2020 | podrobnejšie informácie | 12,50 € | 09.12.2020 |
| 1906000230 | plyn 12/2019 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 05.12.2019 |
| 1906000231 | elektrická energia 10/2022 OM: 39714 | podrobnejšie informácie | 1 823,35 € | 08.11.2022 |
| 1906000231 | Genius drôtová myš 24 ks - vyúčtovanie FA 1701000017 | podrobnejšie informácie | 21.12.2021 | |
| 1906000231 | darčekové poukážky | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 10.12.2020 |
| 1906000231 | elektrická energia 11/2019, vyúčtovanie OM: 39714, nedoplatok | podrobnejšie informácie | 188,02 € | 05.12.2019 |
| 1906000231 | dobitie elektronických stravovacích kariet 12/2023 | podrobnejšie informácie | 4 111,73 € | 01.12.2023 |
| 1906000232 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 528,32 € | 01.12.2023 |
| 1906000232 | telekomunikačné poplatky 10/2022 | podrobnejšie informácie | 10,92 € | 10.11.2022 |
| 1906000232 | zápisníky 49 ks - vyúčtovanie FA 1701000014 | podrobnejšie informácie | 21.12.2021 | |
| 1906000232 | služby PO a BOZP 4Q/2020 | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 11.12.2020 |
| 1906000232 | elektrická energia 11/2019, vyúčtovanie OM: 39706, nedoplatok | podrobnejšie informácie | 13,17 € | 05.12.2019 |
| 1906000233 | Darčekové poukážky SF | podrobnejšie informácie | 4 700,00 € | 04.12.2023 |
| 1906000233 | telekomunikačné poplatky 10/2022 | podrobnejšie informácie | 22,52 € | 10.11.2022 |
| 1906000233 | výroba a dodanie sklenených informačných tabúľ - vyúčtovanie FA 1701000014 | podrobnejšie informácie | 464,68 € | 15.12.2020 |
| 1906000233 | látkové rolety - vyúčtovanie faktúry 1701000019 | podrobnejšie informácie | 06.12.2019 | |
| 1906000234 | plyn 12/2023 | podrobnejšie informácie | 6,00 € | 04.12.2023 |
| 1906000234 | Oprava hasiaceho prístroja | podrobnejšie informácie | 16,80 € | 14.11.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
