Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1906000233
|
Číslo v CRZ*: |
1906000233 |
|
Predmet: |
látkové rolety - vyúčtovanie faktúry 1701000019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Profirol, s.r.o., Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina, IČO: 44212453 |
|
Hodnota faktúry: |
|
|
Doručenie faktúry: |
06.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka č. 69/2019 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
