SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 55/2020
|
Číslo v CRZ*: |
55/2020 |
|
Predmet: |
Činnosť technika BOZP a PO 2,3/2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, Košice, IČO: 46239722 |
|
Hodnota faktúry: |
100,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.03.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.04.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47
