SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 187/2024
|
Číslo v CRZ*: |
187/2024 |
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ADCOMP SK , s.r.o., M.R. Štefánika 1377/9, Levoča, IČO: 46923748 |
|
Hodnota faktúry: |
891,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47
