SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 141/2024

Číslo v CRZ*:

141/2024

Predmet:

Lano

Zmluvná strana:

dodávateľ: 64, s.r.o., Soblahorská 3161, Trenčín, IČO: 54586321

Hodnota faktúry:

71,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.06.2024

Dátum zverejnenia:

18.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47