SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 34/2024
|
Číslo v CRZ*: |
34/2024 |
|
Predmet: |
Lyžiarsky kurz žiakov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Snowstav s.r.o., Prevádzka Hotel Telgárt 480, Dostojevského 4672/63 058 01 POPRAD, IČO: 45610843 |
|
Hodnota faktúry: |
5 850,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47
