SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 132/2023
|
Číslo v CRZ*: |
132/2023 |
|
Predmet: |
Betónové vyvýšené záhony |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KRYTEX - stavebné centrum, s.r.o., Československej armády 9203, Martin, IČO: 36403695 |
|
Hodnota faktúry: |
581,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47
