SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 33/2023

*Číslo v CRZ:**	33/2023
Predmet:	Odstránenie upchávky a prečistenie kanalizácie - telocvičňa školy
Zmluvná strana:	dodávateľ: EBEN RV, s.r.o., Letná 36, Rožňava, IČO: 36733431
Hodnota faktúry:	354,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.02.2023
Dátum zverejnenia:	21.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47