SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 13/2023
|
Číslo v CRZ*: |
13/2023 |
|
Predmet: |
Mopy na upratovanie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Andrea Shop, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda, IČO: 36277151 |
|
Hodnota faktúry: |
77,15 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47
