SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 71/2022

*Číslo v CRZ:**	71/2022
Predmet:	Telefonne poplatky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35541016
Hodnota faktúry:	18,85 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.04.2022
Dátum zverejnenia:	14.04.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47