SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 239/2019
|
Číslo v CRZ*: |
239/2019 |
|
Predmet: |
Kopírovací stroj, tlačiarne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MeliTech - Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22 971 01 Prievidza, IČO: 50 206 648 |
|
Hodnota faktúry: |
3 465,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47
