SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 42/2021
|
Číslo v CRZ*: |
42/2021 |
|
Predmet: |
Jedálne kupóny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., tomášikova 23/D Bratislava, IČO: 31396674 |
|
Hodnota faktúry: |
2 295,47 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47
