SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 139/2020

*Číslo v CRZ:**	139/2020
Predmet:	BOZP a PO 7-9/2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, Košice, IČO: 46329722
Hodnota faktúry:	150,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.10.2020
Dátum zverejnenia:	28.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47