SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 107/2020

*Číslo v CRZ:**	107/2020
Viazanosť k zmluve:	VO1/2018
Predmet:	Kompatibilné tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: ADCOMP SK s.r.o., M.R Štefánika 1377/9,Levoča, IČO: 46923748
Hodnota faktúry:	208,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.07.2020
Dátum zverejnenia:	14.07.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47