SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 105/2020

*Číslo v CRZ:**	105/2020
Viazanosť k zmluve:	3/2020
Predmet:	Jedálne kupóny
Zmluvná strana:	dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674
Hodnota faktúry:	3 825,79 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.07.2020
Dátum zverejnenia:	14.07.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47