SZŠ Rožňava - zmluvy
Faktúra: 55/2020
Číslo v CRZ*: |
55/2020 |
Predmet: |
Činnosť technika BOZP a PO 2,3/2020 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, Košice, IČO: 46239722 |
Hodnota faktúry: |
100,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
08.04.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
11.11.2022 11:27