SZŠ Rožňava - zmluvy

Faktúra: 258/2019

Číslo v CRZ*:

258/2019

Predmet:

Telefonne poplatky

Zmluvná strana:

dodávateľ: O2, Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863

Hodnota faktúry:

42,65 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.12.2019

Dátum zverejnenia:

12.12.2019

Stav dokumentu :

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 22.07.2018 12:30