SZŠ Rožňava - zmluvy
Faktúra: 256/2019
Číslo v CRZ*: |
256/2019 |
Predmet: |
Kompatibilné tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Adcomp SK, s.r.o., M.R Štefánika 1377/9, Levoča, IČO: 46923748 |
Hodnota faktúry: |
147,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
12.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
11.11.2022 11:27