SZŠ Rožňava - zmluvy
Faktúra: 239/2019
|
Číslo v CRZ*: |
239/2019 |
|
Predmet: |
Kopírovací stroj, tlačiarne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MeliTech - Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22 971 01 Prievidza, IČO: 50 206 648 |
|
Hodnota faktúry: |
3 465,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
11.11.2022 11:27
